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河北省审计厅审计结果公告2019年第1号:河北省审计厅国外贷援款项目2018年度公证审计结果公告
2019年01月17日 文章来源:河北省审计厅 信息提供:河北省审计厅

 

(二〇一九年一月十七日公告)

 

根据《中华人民共和国审计法》和相关国外贷援款协定的规定,按照国际审计准则和中国国家审计准则2018年河北省审计厅对河北省执行的7个国外贷款项目和2个赠款项目2017年度财务收支和项目执行情况进行了审计,向国外贷援款机构出具了7份审计报告(赠款报告与相应贷款报告合并出具)。

一、基本情况

2018年审计的7个国外贷款项目和2个赠款项目,包括4个世界银行项目、4个亚洲开发银行项目、1个德国政府项目;出具7份无保留意见的审计报告。

二、审计结果

审计结果表明,7个国外贷款项目和2个赠款项目总体执行情况较好。项目相关主管部门较好地?#30007;?#20102;国外贷援款项目管理职责,在指导和监督项目执行等方面发挥了积极作用,推动了项目顺利实施和预期目标的实现,提高了项目资金使用效益;大部分项目单位能够严格执行国家财经法规和贷援款协定,认真组织项目实施,建立健全了相关内部控制制度,规范财务管理和会计核算,为达到项目预期目标奠定了良好的基础;国外贷援款项目的实施发挥了弥补资金缺口、引入先进理念和培养管理人才等方面的积极作用,取得了较好的经济效益、社会效益和环境效益。但审计也发现5个项目存在不符合法规或贷援款协定要求、内部控制缺陷等问题,鉴于未?#21592;?#23457;计单位财务报表或项目特定目的的财务报表造成重大影响,出具了7份无保留意见的审计报告,各项目审计结果详见后附审计报告。

三、审计处理和整改情况

对审计发现的问题,审计机关依法出具了审计报告,提出了审计建议。各项目单位高度重视审计反映的问题,采取积极措施进?#22995;?#25913;, 截至2018年12月27日,除以下问题未整改到?#29004;猓?#20854;他问题已全部整改完成。

(一)未取得国有土地使用权证。世界银行贷款河北省农村新能源开发项目,河北润泽致民农业科技?#29022;?#26377;限公?#22659;?#25285;的临漳县利用世行贷款建设秸?#39068;?#27668;联户供气及沼?#19990;?#29992;项目使用的70亩土地仅有21?#24230;?#24471;国有土地使用权证,剩余49?#24230;?#26410;取得国有土地使用权证。

(二)配套资金未及时足额到位。世界银行贷款河北省农村新能源开发项目,累计配套资金人民币276,872,494.30元不到位。

(三)开工前未取得建筑工程施工许可证。世界银行贷款河北清洁供热示范项目张家口市东源热力有限责任公?#22659;?#24314;的2016年桥东区隔压换热站?#20004;?#24037;程、桥东区热力管网敷设等工程;平山县城镇供热有限公?#22659;?#24314;的红旗大街至东关村口、东川街至华英路(规划路)及七条一网分支管网工程,县标至汽车站、中山西路至中山医院管网工程,热力管网敷设工程(二包),以上工程仍未取得建筑工程施工许可证。

 

附件:   1.亚洲开发银行贷款、GEF赠款白洋淀生态建设与环境综合治理项目(冀审外?#26102;ā?018〕1号).doc


             2.亚洲开发银行贷款、GEF赠款河北省节能减排促进项目(冀审外?#26102;ā?018〕2号).doc


             3.世界银行贷款河北省节水灌溉二期项目(冀审外?#26102;ā?018〕3号).doc


             4.德国政府贷款河北衡水湖国家级自然保护区湿地保护与?#25351;?#39033;目(冀审外?#26102;ā?018〕4号).doc


             5.世界银行贷款河北清洁供热示范项目(冀审外?#26102;ā?018〕5号).doc


             6.世界银行贷款河北省农村新能源开发项目(冀审外?#26102;ā?018〕6号).doc


             7.世界银行贷款河北大气污染防治项目(冀审外?#26102;ā?018〕7号).doc

 

 

 

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